Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 59

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo: EX

Orgão: 9901 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Poder: 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDOS NA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Valor: R$ 3082.21

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 000000 - Sem Código de Aplicação

Função:

SubFunção:

Programa:

Categoria Econômica:

Modalidade de Aplicação:

Fonte de Recurso STN: 1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro:

Elemento de Despesa:

Natureza:

Proj/Ativ:

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza:

Liquidações

# Data Valor Vencimento
129/08/2024R$3.082,2129/08/2024
R$ 3.082,21

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1116/09/2024R$3.082,21R$0,00R$3.082,21
R$ 3.082,21