Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 48

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo: EX

Orgão: 9901 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Poder: 99 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 990129 - INSS - Câmara

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS RETIDOS NA FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE JULHO DE 2024.

Valor: R$ 9094.91

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: DISPENSA

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 000000 - Sem Código de Aplicação

Função:

SubFunção:

Programa:

Categoria Econômica:

Modalidade de Aplicação:

Fonte de Recurso STN: 1.869 - Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro:

Elemento de Despesa:

Natureza:

Proj/Ativ:

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza:

Liquidações

# Data Valor Vencimento
115/07/2024R$9.094,9115/07/2024
R$ 9.094,91

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1112/08/2024R$9.094,91R$0,00R$9.094,91
R$ 9.094,91