Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 28020002

Fornecedor: CARLOS JOSE BARBOZA

Tipo: ES

Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE A SUPRIMENTO PARA DESPESAS EM VIAGENS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Valor: R$ 12000

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos

Função: 01 - Legislativa

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Liquidações

# Data Valor Vencimento
128/02/2024R$623,2428/02/2024
225/03/2024R$917,9025/03/2024
308/04/2024R$422,6908/04/2024
415/04/2024R$530,0915/04/2024
517/05/2024R$482,4917/05/2024
617/05/2024R$614,0217/05/2024
725/06/2024R$639,1025/06/2024
805/07/2024R$855,0005/07/2024
929/07/2024R$630,0729/07/2024
1009/09/2024R$540,0009/09/2024
R$ 6.254,60

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1101/03/2024R$623,24R$0,00R$623,24
2227/03/2024R$917,90R$0,00R$917,90
3311/04/2024R$422,69R$0,00R$422,69
4419/04/2024R$530,09R$0,00R$530,09
5517/05/2024R$482,49R$0,00R$482,49
6617/05/2024R$614,02R$0,00R$614,02
7726/06/2024R$639,10R$0,00R$639,10
8805/07/2024R$855,00R$0,00R$855,00
9906/08/2024R$630,07R$0,00R$630,07
101010/09/2024R$540,00R$0,00R$540,00
R$ 6.254,60