Exercicio: 2024
Empenho: 26070004
Fornecedor: CARLOS JOSE BARBOZA
Tipo: OR
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO PARA DESPESAS EM VIAGENS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Valor: R$ 200.03
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| # | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/2024 | R$200,03 | 26/07/2024 |
| R$ 200,03 | |||
| # | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/08/2024 | R$200,03 | R$0,00 | R$200,03 |
| R$ 200,03 | |||||