Dados Gerais

Exercicio: 2024

Empenho: 11100015

Fornecedor: JERONIMO CICERO DAMASCENO

Tipo: OR

Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA VEREADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2024.

Valor: R$ 2713.31

Licitação / Contrato

Proc. de Contratação:

Inciso:

Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Fim do Contrato:

Inicio do Contrato:

Número de Licitação:

Número de Convênio:

Classificação

Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos

Função: 01 - Legislativa

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Desdobro: 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Elemento de Despesa: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS

Proj/Ativ: 2001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Liquidações

# Data Valor Vencimento
108/11/2024R$2.713,3108/11/2024
R$ 2.713,31

Pagamentos

# Parcela Data Valor Retenção Pago
1112/11/2024R$2.713,31R$0,00R$2.713,31
R$ 2.713,31