Exercicio: 2024
Empenho: 1040002
Fornecedor: VALDENISIO DE ALBUQUERQUE SANTOS
Tipo: ES
Orgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE A SUPRIMENTO PARA DESPESAS EM VIAGENS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
Valor: R$ 8500
Proc. de Contratação:
Inciso:
Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:
Fim do Contrato:
Inicio do Contrato:
Número de Licitação:
Número de Convênio:
Vinculo Orçamentário: 500000 - Recursos não vinculados de impostos
Função: 01 - Legislativa
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - Apoio as Atividades Legislativas
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Grupo da Fonte: 01 - TESOURO
Desdobro: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Proj/Ativ: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Codigo da Fonte: 00 - Recursos Ordinários
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| # | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/04/2024 | R$368,90 | 08/04/2024 |
| 2 | 02/05/2024 | R$402,90 | 02/05/2024 |
| 3 | 03/06/2024 | R$476,33 | 03/06/2024 |
| 4 | 17/06/2024 | R$426,00 | 17/06/2024 |
| 5 | 29/07/2024 | R$497,78 | 29/07/2024 |
| 6 | 19/08/2024 | R$352,14 | 19/08/2024 |
| R$ 2.524,05 | |||
| # | Parcela | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/04/2024 | R$368,90 | R$0,00 | R$368,90 |
| 2 | 2 | 03/05/2024 | R$402,90 | R$0,00 | R$402,90 |
| 3 | 3 | 03/06/2024 | R$476,33 | R$0,00 | R$476,33 |
| 4 | 4 | 17/06/2024 | R$426,00 | R$0,00 | R$426,00 |
| 5 | 5 | 31/07/2024 | R$497,78 | R$0,00 | R$497,78 |
| 6 | 6 | 22/08/2024 | R$352,14 | R$0,00 | R$352,14 |
| R$ 2.524,05 | |||||